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新余市2018年6月财政预算执行情况
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稿源: 市财政局 ????日期: 2018-07-23 09:21:00 ????

新余市2018年6月财政预算执行情况


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今年上半年,全市各级财税部门围绕?“三区两典范、再铸工小美新辉煌目标,全面深化财税体制改革,财政经济形势总体向好,财政总收入顺利实现双过半

一、财政收支累计完成情况

(一)收入完成

1、全市财政总收入完成情况:

1-6月,全市财政总收入完成88.1亿元,同比增收10.9亿元,增长14.2%其中:国税部门完成47.1亿元,同比增收16.2亿元,增长52.7%;地税部门完成34.6亿元,同比增收4.5亿元,增长15.1%;财政部门完成6.4亿元,同比减收9.8亿元,下降60.5%。税收收入完成81.7亿元,同比增收20.7亿元,增长34.1%,税收收入占财政总收入比重为92.7%,同比提高13.7个百分点。

市本级完成22.4亿元,同比增长42.9%

高新区完成14.3亿元,同比增长19%

分宜县完成15.8亿元,同比增长0.2%

渝水区完成24亿元,同比增长11.6%

仙女湖区完成11.4亿元,同比下降4.9%

财政总收入构成比例图表

2、全市一般公共预算收入完成情况:

全市一般公共预算收入完成45.9亿元,同比减收1.8亿元,下降3.9%,其中:国税部门完成32.9亿元,地税部门完成27.2亿元,财政部门完成6.4亿元。

市本级完成10.6亿元,同比增长21.3%

高新区完成7.1亿,同比增长6.7%;

分宜县完成11.5亿元,同比下降11%

渝水区完成11.6亿元,同比下降1.1%

仙女湖区完成5.1亿元,同比下降33.8%

3、全市一般公共预算收入主要项目完成情况:

全市一般公共预算收入中,税收收入同比增长25.2%,非税收入同比下降60.5%

1)国内增值税完成140044万元,同比增收57370万元,增长69.4%

2)改征增值税完成38948万元,同比增收10105万元,增长35%

3)营业税完成1130万元,同比增收615万元,增长119.4%

4)个人所得税完成34127万元,同比增收8819万元,增长34.8%

5)五小税完成72130万元,同比减收10143万元,下降12.3%

6)企业所得税完成54850万元,同比增收10570万元,增长23.9%

7)城建税完成28754万元,同比增收10161万元,增长54.6%

8)耕地占用税完成4781万元,同比减收7521万元,下降61.1%

9)契税完成17541万元,同比减收1489万元,下降7.8%

10)专项收入完成14211万元,同比增收4800万元,增长51%

11)行政事业性收费收入完成3690万元,同比减收8109万元,下降68.7%

12)罚没收入完成7528万元,同比增收1581万元,增长26.6%

13)国有资源(资产)有偿使用收入完成6236万元,同比减收38643万元,下降86.1%

14)其他收入完成32385万元,同比减收57517万元,下降64%

()支出完成

1-6月,全市一般公共预算支出94.3亿元,同比增加9.3亿元,增长11%

1、一般公共预算支出分级完成情况:

市直完成29.3亿元,同比增加4.2亿元,增长16.6%

高新区完成13亿元,同比增加24亿元,增长18.3%

分宜县完成21.3亿元,同比增加1亿元,增长5.2%

渝水区完成22.5亿元,同比增加2.1亿元,增长10.3%

仙女湖区完成8.2亿元,同比增加450万元,增长0.6%

2、从支出主要项目完成情况看:

1)一般公共服务支出完成75940万元,同比增长18%

2)公共安全支出完成41140万元,同比增长18.5%;

3)教育支出完成102949万元,同比增长5.4%;

4)科学技术支出完成10213万元,同比增长8.6%;

5)文化体育与传媒支出完成6776万元,同比下降2.5%;

6)社会保障和就业支出完成141000万元,同比增长25.5%

7)医疗卫生与计划生育支出完成89916万元,同比增长54.1%

8)节能环保支出完成13466万元,同比增长13.9%;

9)城乡社区支出完成323868万元,同比增长6.6%;

10)农林水支出完成55675万元,同比增长31.2%;

11)交通运输支出完成9988万元,同比增长65.2%

12)资源勘探信息等支出完成38190万元,同比下降48%

13)商业服务业等支出完成 3353万元,同比下降14.6%

14)国土海洋气象等支出完成4175万元,同比增长20.7%

15)住房保障支出完成6519万元,同比增长6.1%

16)粮油物资储备支出完成1518万元,同比增长13.3%

17)其他支出完成6204万元,同比下降42.2%

二、财政运行情况简要分析

(一)财政收入增、减因素分析

1.主体税种保持快速增长。1-6月全市增值税完成39.6亿元,同比增收15亿元,增长61.1%1-6月全市个人所得税完成10.7亿元,同比增收2.8亿元,增长34.8%。企业所得税完成17.1亿元,同比增收3.3亿元,增长23.9%

??? 2.传统行业大力增收。传统产业,如钢铁、化工、电力、商业等行业税收占税收总量的比例超50%1-5月制造业、批发零售业、房地产、电力四行业分别入库税收27.5亿元、16.5亿元、6.4亿元、1.8亿元,分别增长85.5%79.3%51.4%31.7%

3.总部经济大幅增长。1-6月全市总部经济税收完成26.7亿元,占财政总收入比重30.3%;比上年同期增加10亿元,增长59.9%。其中高新区2.3亿元,同比增长79.5%;分宜县4.2亿元,同比增长117.6%;渝水区9.7亿元,同比增长29.6%;仙女湖区10.4亿元,同比增长75%。仙女湖区总部经济税收占其财政总收入的比重已高达91.3%

4.非税收入持续减收。1-6月全市非税收入完成6.4亿元,同比下降60.5%,占财政总收入比重7.3%。由于今年上半年税收收入增长势头较好,所以保留了一部分非税收入未缴库,同时也减少了非正常收入的调度,1-6月全市非正常收入只有6.6亿元,同比减少11.2亿元,挤掉了收入水分,优化了收入结构。

(二)重点税源大户税收入库情况分析

1-6月全市重点税源监控企业完成税收收入42.1亿元(含免抵调),同比增收11.1亿元,增长36.4%。具体表现为:

新钢公司入库税收13.2亿元(含免抵调),同比增收8亿元,增长152.7%

赛维高科技公司入库税收1373万元(含免抵调),同比下降61.6%;赛维高科技(新余)公司入库税收923万元(含免抵调),同比增长4%;赛维光伏硅公司入库税收2012万元,同比下降34%

江西大唐国际新余发电有限责任公司入库税收1020万元,同比下降66.5%;江西赣西供电公司入库税收1.3亿元,同比增长27.2%;分宜发电厂入库税收1368万元,同比增长391.4%

赣锋锂业入库税收3亿元,同比增长50.2%;雅保锂业入库税收2214万元,同比增长196%;江西江锂新材料科技有限公司入库税收1092万元,同比下降87.8%

分宜海螺水泥有限公司入库8008万元,同比增长82.3%;新华金属制品有限责任公司入库2483万元,同比增长306.8%;江西省烟草公司新余分公司入库1.7亿元,同比增长26%。新余农商银行入库税收12108万元,同比下降33.5%;沃格光电入库4802万元,同比增长62.6%

三、财政运行面临的主要问题

??? 1.财政收入增长不稳定。1-5月全市财政总收入增幅一直维持在20%以上,6月份已下滑到14.2%一是政策因素影响。环保和安全生产督查导致部分企业停限产;国家“5.31光伏新政导致光伏产品价格普遍下降40-50%,赛维硅料公司近日已全面停产检修,瑞晶公司目前处于限产状态,中材公司产能缩减至30%二是市场价格波动。2017年以来,以新钢公司为代表的钢铁产业快速回暖,企业盈利大幅提升主要依赖产品价格上涨。而今年3月底,钢铁产品价格整体呈现震荡下跌态势,但仍高于去年同期。从目前的走势看,以价格上涨促利润增长模式难以维系,对全市财政增收的拉动作用将减弱。三是重点税源企业减收面大。全市税源主要集中在传统产业中少数重点企业,今年上半年实现千万元税收的企业54户,实现税收48.58亿元,以全市0.4 %的企业实现了全市59.47%的税收。但重点税源监控企业减收面较大,2018年上半年减收面达46.6%四是招商引资企业税收贡献小。1-5月,2011年以来注资超过2000万元的163家新增工业企业入库税款收合计5210万元,其中超过500万元的企业两个,分别为雅保锂业入库2003万元、金达莱环保971万元,占比57.08%。这些大投资项目未形成税收,直接导致全市税收增长的基础不牢靠。

2.财政收支矛盾突出。一方面近年来城市道路、基础设施建设持续投入,人员经费、民生保障、脱贫攻坚等刚性需求自然增长,还本付息支出增加,支出规模不断扩大。另一方面部分县区如仙女湖区过于依赖总部经济,造成可用财力小,收支矛盾突出,平衡难度加大。

3.财政八项服务支出增长困难。1-6月全市财政八项服务支出增长15.3%全省平均水平为25.3%,相差10个百分点。其中市本级、分宜县通过调整达到了增长20%,其它三个县区只完成10%

下一步,各级财政部门要持续强化预算执行管理,加大对实体经济和总部经济的支持力度,加强收入分析和调度,提高财政资金的分配、下达和拨付的效率,强化财政资金调度,确保财政收支平衡;要加强政府性债务管理,落实好今年全市存量债务化解不少于25.85亿元的目标任务,原则上净增债务不得超过50.57亿元,并做好2019年政府投融资计划编制工作,有针对性压减政府性项目投资规模,全力做好债券资金争取工作;针对三季度开始是中央、省2019年项目资金申报的重要时期,进一步加大争取中央项目资金的工作力度,提高争取上级支持的项目数量和质量;按照省改革进程,配合落实省重点领域财政事权改革工作。

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